ProAlpha Schnittstelle anlegen
1. Point of Sales → Schnittstellen → Schnittstellen → Neu
2. Name, Nummer, ACF vergeben, Type "ProAlpha" auswählen
3. ACF (neu) starten
4. Im Arbeitsverzeichnis des ACF die Datei "proalpha.properties" bearbeiten. Diese Datei wird immer wieder neu eingelesen.
proalpha_import_path ... /C:/verzeichnis/fuer/import/ import_interval ... Import-Intervall in Sekunden kunden_filename ... S_Kunde.csv export_timestamp ...06h00 (Uhrzeit wann Daten eingelesen werden) adresse_filename ... S_Adresse.csv kostenstellemapping ... 110,51|112,53|113,53|120,61 gegenkontoemapping ... 110,2053|112,2052|113,2079|120,2065| lagerortmapping ... 141
Der Eintrag "lagerortmapping" wird nur zu Testzwecke verwendet. Dieser kann dann im laufenden Betrieb gelöscht werden. LagerOrt: zum Testen 141 danach die Filalnummer (Fremdschlüssel)
5. ACF neu starten
6. Stammdatenanlage für Pro Alpha
Nummernkreise
Diese müssen in der Kundendatenbank in der ReplicationTabelle eingetragen werden. Vorsicht.. Organisations_id und peripheralequipmentdevice_id müssen die richtigen Werte enthalten
In der Replications Tabelle müssen die Werte Dafür eingetragen werden: Keys:
| lastLfdNumber | (für das K File) |
| lastBelegNumber | (für das K File) |
| lastBFileNumber | (für das Z File) |
K Datei
Alle n Minuten (kann im proalpha.properties eingestellt werden) wird eine Datei an den Pro Alpha Treiber gesendet mit den Artikeln der abgeschlossenen Rechnungen
| AenderungBenutzer | leer |
| AenderungDatum | ? |
| AenderungZeit | leer |
| Aktionskennzeichen | leer |
| AnlageBenutzer | Kellner - Nummer |
| AnlageDatum | Zeitpunkt der Dateierstellung Format: TT.MM.YYYY |
| AnlageZeit | Zeitpunkt der Dateierstellung Format: HH:MM:SS |
| Archiv | leer |
| Artikel | Artikel Number |
| ArtVar | Artikel Name1 |
| AuftragsArt | Rechnung: RG, Gutschrift GG getAccountingType() |
| BelegArt | Rechnung: R, Gutschrift G |
| BelegDatum | Datum der Rechnung ( TableHeader Dokument Date) |
| BelegNummer | Belegnummer von Nummern Kreis |
| Bezeichnung@1 | Artikel Name |
| Bezeichnung@2 | Artikel Name2 |
| Bezeichnung@3 | Artikel Name3 |
| Bezeichnung@4 | Artikel Name4 |
| BonNr | TableHeader GetDocumentNumber |
| EAN | leer |
| Einzelpreis | Standartpreis * Menge = getBalance |
| Fehler | 0 |
| Fehlerursache | leer |
| Firma | 100 |
| KassenReferenzNr | 1 + Beleg Nummer |
| Kunde | TableHeader GetDebitor wenn null dann 5198942 (Barverkauf) |
| KurzBez | Artikel Display Name |
| LagerOrt | Organisations Code ( im GUI anzulegen !) |
| Lfdnr | Nummer von Nummernkreis |
| Menge | TableData getCount |
| MengenEinheit | Preislevel müssen die richtigen Nummer haben |
| PositionsNr | fortlaufende Nummer innerhalb des Beleges |
| proz_RZ_1 | 0 |
| proz_RZ_2 | 0 |
| proz_RZ_3 | 0 |
| proz_RZ_Art_1 | leer |
| proz_RZ_Art_2 | leer |
| proz_RZ_Art_3 | leer |
| reservierte_Menge | 0 |
| Steuer Vat. | Getnumber() müssen Nummern 110 120 haben |
| TextInhalt | leer |
| WertPosition | 0 |
| Wert_RZ_1 | 0 |
| Wert_RZ_2 | 0 |
| Wert_RZ_Art_1 | leer |
| Wert_RZ_Art_2 | leer |
| Wunschtermin | Datum der Documenterstellung |
Z Datei
Die Z Datei wird zum gleichen Zeitpunkt wie die K Datei erstellt und an den ProAlpha Treiber gesendet.
| AbwModus | leer | ||
| BelegAr | Rechnung: R, Gutschrift: G | ||
| BelegNr | Rechnungsnummer | ||
| BelegNummer | Belegnummer ( muss mit K Datei übereinstimmen ) | ||
| Betrag | TableData Balance | ||
| Bez | Financetype Description 1 | ||
| 1 EUR | 7 Anzahlung | 13 Zahlschein | 19 Zahlung |
| 2 Bankomat | 8 Jahresbonus | 14 Bargutschein | 20 Erstebank-Gutschein |
| 3 Kreditkarte | 9 Sodexho | 15 Grazgutschein | 21 Presse-Gutschein |
| 4 Gutschrift | 10 KKManuell | 16 Essensbon | 22 ComeBack-Gutschein |
| 5 Gutscheine | 11 KKTelefonisch | 17 Tipp | 23 GSCARD |
| 6 Designgutschein | 12 Zahlschein | 18 VerfallBargutschein | 24 Marketing-GS |
| Datum | leer | ||
| FilNr | leer | ||
| Firma | 100 | ||
| FW_Betrag | 0 | ||
| gebucht | 0 | ||
| GenehmNr | leer | ||
| Institut | leer | ||
| KassenReferenzNr | 1 + Belegnummer | ||
| KtoNr | leer | ||
| Layout | leer | ||
| Lfdnr | laufende Nummber innerhalb eines Beleges | ||
| Memo | leer | ||
| Nummer | leer | ||
| PartnerNr | leer | ||
| TextF | leer |
B Datei
Diese Datei wird vor dem Tagesabschluss erstellt.
| AnlageBenutzer | immer leer |
| AnlageDatum | Datum der B Datei Anlage Format: TT.MM.YYYY |
| AnlageZeit | Zeitpunkt der B Datei Anlage Format: hh.mm.ss |
| Archiv | 0 |
| Belegdatum | Datum vor Tagesabschluss |
| Belegnummer | 2 Stellen Filialnummer + TTMM |
| Benutzer | leer |
| Betrag | Betrag: Bei Umsatz Summe Nach Steuersatz -- sonst Summe nach Financetype |
| Buchungscode | 2 = bei Umsatz, 1 = bei nicht Umsatz |
| BuchungsNummer | Nummernkreis |
| BuchungsText | Bei Umsatz: Erl. K + Kassennummer + Vat.Faktor Bei FinanceArten: Financetype.Name |
| Datum | Letzter Tag des Monats Format: TT.MM.YYYY |
| Filialnummer | Organisations Code ( im GUI anzulegen !) |
| Firma | 100 |
| Folgenummer | 0 |
| FW_Betrag | leer |
| FW_Faktor | leer |
| FW_Kurs | leer |
| SteuerBetrag | leer |
| Gegenkonto | wird im PropertyFile gemappt |
| Gruppe1 | Umsatz = 10, Bargeld = 30 sonstige Zahlungen = 40 |
| Gruppe2 | leer |
| Gruppe3 | leer |
| Herk_BelegArt | leer |
| Herk_Positionsnr | leer |
| Herk_Pos_Zahl | leer |
| Herk_ReferenzNr | leer |
| Kassennummer | Terminal Nummer |
| Konto | bei Umsatz in der Steuer Description 3 bei anderen Finanzarten Description3 |
| Kostenstelle | wir im Property File gemappt |
| Periode | Monat |
| Steuer | Wenn Buchungcode 2 dann 3, sonst 0 |
| SteuerBetrag | Ausgerechneter Steuerbetrag |
| Steuersatz | 10, 20 (Faktor von der Steuer) |
| Symbol | KA |
| Waehrung | 0 |