Gutscheine können nun nicht mehr als Zahlungsmittel, sondern als Forderung bzw. Verbindlichkeit betrachtet werden. 

Das bedeutet, dass diese nicht mehr unter den unbaren Zahlungswegen, sondern direkt im Umsatz Ihres Kassenbuches auftauchen würden.  

Unsere Empfehlung für deine Kassenbuchkonfiguration wird nachfolgend erklärt.

Wie die Gutscheine in deinem Betrieb betrachtet werden sollen, besprichst du bitte immer vorher mit deinem Buchhalter und/oder Steuerberater! 

Wir empfehlen dir außerdem, dich vorab zur technischen Unterstützung bei unserem Support unter: support@gastro-mis.de zu melden.

Einzweck / Mehrzweck

Zu Beginn möchten wir dir kurz erklären, was der wesentliche Unterschied zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen ist. 

Einzweckgutschein

Beim Verkauf eines Einzweckgutscheines muss zum Zeitpunkt des Verkaufs der Steuersatz bereits feststehen. 

Das bedeutet aber gleichermaßen, dass diese Gutscheinart nur für Artikel mit dem gleichen Steuersatz eingelöst werden kann. 

Beispiel

Der Gutscheine wurde zum Zeitpunkt des Verkaufs mit einer Mehrwertsteuer von 19 % erstellt. 

Dein Kunde kann diesen Gutschein also nur für Getränke und Speisen in Haus einsetzten, da diese ebenfalls mit 19 % versteuert werden. 

Mehrzweckgutschein 

Dem Mehrzweckgutschein ist beim Verkauf kein Steuersatz zugewiesen. Damit kann er für alles eingelöst werden. 

Beispiel

Der Gutschein wurde mit 0 % Mehrwertsteuer erstellt. 

Dein Kunde kann diesen Gutschein nun für Speisen und Getränke außer Haus und in Haus (7 % und 19 %) verwenden. 

Beim Einlösen des Gutscheins wird der Umsatz mit den normalen Artikeln boniert, dadurch wird hier automatisch die entsprechende Steuer abgeführt.  

Konfiguration 

Um die Gutscheine umzustellen, musst du sowohl die Hauptwarengruppe einstellen, einen entsprechenden Gastbereich anlegen, den Finanzweg entfernen und ein Fibu-Konto hinterlegen. 

Konfiguration Hauptwarengruppen

Um deinen Gutschein auf eine Verbindlichkeit umzustellen, gehe bitte unter

• Config
• Buchhaltung
• Hauptwarengruppen

Hier siehst du nun deine Hauptwarengruppen.

Setze nun den Haken bei im Kassenbuch anzeigen dort, wo die Bezeichnung Gutschein (gleichnamig wie im Backoffice) steht und trage, sofern nicht schon eingetragen, anschließend die Nummer und die Beschreibung bei HWG-Nummer Kassensystem ein. Die Beschreibung muss gleich wie die aus dem Backoffice sein.

Solltest du die Nummer und die Beschreibung der Hauptwarengruppe nicht kennen, wende dich bitte an deinen Kassenfachhandelspartner oder an uns unter support@gastro-mis.de 

Konfiguration Gastbereich

Dein Gutschein läuft (bei einem Mehrzweckgutschein) in den Gastbereich 0% ein. Die Verteilung auf die einzelnen Umsatzsparten wird erst bei Einlösung erfolgen.

Hast du den Gastbereich "Restaurant 0%" noch nicht, gehe bitte unter

• Config
• Buchhaltung 
• Gastbereiche/Sonstiges

Hier siehst du deine Gastbereiche. Es sollte in Deutschland Umsatz 19% und Umsatz 7% angehakt sein. 

Nun brauchen wir noch Restaurant 0%

Setzte nun auf der rechten Seite bitte den Haken bei Restaurant 0 %

Konfiguration Finanzwege

Sind deine Gutscheine als Finanzwege eingelaufen, so musst du die Finanzwege nun herausnehmen. 

Wechsel hierzu bitte unter

• Config
• Schnittstellen
• Kassenmodul

Auf der rechten Seite im Bereich Finanzwege entfernst du bitte die Haken und Verlinkungen bei den Gutschein-Finanzwegen.

Ansicht im Kassenbuch

Du hast zwei Varianten dir die Gutscheine im Kassenbuch anzeigen zu lassen.

Entweder direkt mit bei den übrigen Umsätzen oder aber alleinstehend oder mit dem Trinkgeld gemeinsam in einem Bereich. 

Mit im Umsatz

Wenn die Gutscheine mit im Bereich Umsatz stehen, dann siehst du hier den Verkauf des Gutscheines.

Wird der Gutschein in Höhe von 50€ eingelöst, so vermindert sich der Betrag unter "Gutschein" an diesem Tag um 50€ und die Beträge werden auf ihre Mehrwertsteuersätze verteilt. 

Alleinstehend aufgelistet

Als eigener Bereich stehen hier nur die Restaurant 0% Umsätze drinnen, sofern in den Hauptwarengruppen die Funktion "Gutscheine" hinzugefügt wurde. 

Wurde der Gutschein gekauft, so stehen unter Trinkgeld und Gutscheine bei Gutschein Restaurant 0% der Betrag des gekauften Gutscheines.

Wenn der Gutschein dann eingelöst wird, so vermindert sich der Betrag unter Gutschein um den Betrag und unter Umsätze werden die Beträge werden auf die einzelnen Mehrwertsteuersätze verteilt:

Einrichtung eigener Bereich

Möchtest du einen eigenen Bereich für deine Gutscheine, so gehe bitte unter

• Config
• Buchhaltung 
• Hauptwarengruppen

und wähle hier bei Funktion Gutscheine aus.

Damit ist der Gutschein in seinem eigenen Bereich. 

Fibu Konten

Bitte informiere deinen Steuerberater/Buchhalter über diese Änderung, da hierfür neue Erlöskonten erforderlich sind. 

Um die neuen Konten einzustellen, wechsel bitte über

• Finance
• Steuerberater
• Einstellungen.

Gehe zum Punkt Fibu-Konten bearbeiten und klicke auf das Zahnrad.

Anschließend trägst du bitte die Konten unter Erlöskonten und Statistikkonten ein, die dein Steuerberater oder Buchhalter erstellt hat.