Sie erreichen die Bonsteuerung über das Amadeus II Backoffice - Verwaltung - Belege.
In den Belegen kann das gesamte Rechnungs-, Bon- und Berichtslayout definiert werden. Einstellungen sollten hier nur in Rücksprache mit Ihrem Fachhandelspartner vorgenommen werden.
Einstellungen Dokumenttyp Rechnung
Tender zusammenfassen
Ist die Checkbox „Tender zusammenfassen“ aktiv, dann werden auf der Rechnung alle gleichen Artikel zusammengefasst. Das heißt also, man hat ein Mineralwasser mit Zitrone und eines mit Pfirsich -> auf der Rechnung werden die Mineralwasser zusammengefasst (solange die Artikel den gleichen Preis/Steuersatz haben).
Tenderpreis in Artikel einberechnen
Ist die Checkbox „Tenderpreis zum Artikel zusammenfassen“ aktiv, dann werden die Preise aller Tender zum Hauptartikel zusammengefasst.
Artikel mit keinem Preis in Rechnung nicht anzeigen
Artikel die keinen Preis hinterlegt haben, werden nicht auf der Rechnung angezeigt sobald die Checkbox aktiv geschalten ist.
!!!ACHTUNG!!!
Damit Tender mit Preis weiterhin auf der Rechnung stehen, muss eine Anpassung im Beleg vorgenommen werden:
Im Belegdesigner muss der Datensatz "Tenderdaten" eingefügt werden. Anschließend die Felder "article.count", "article.name", "vat.label", "article.priveperunit", "article.balance" reinziehen und formatieren.
Wenn diese Felder auf der Rechnung sind, werden Tender mit Preis gedruckt, als auch Tender ohne Preis. Möchte man Tender ohne Preis nicht auf der Rechnung haben, so schaltet man einfach die Checkbox "Artikel mit keinem Preis in Rechnung nicht anzeigen" aktiv.
Hier auch ein Beispiels-Belegdesign: Rechnung EXTERN (1).design
Einstellung:
Um mit den Tender-Optionen zu arbeiten muss der Datensatz „Tenderdaten“ auf der Rechnung angepasst werden.
Hierzu unter Verwaltung > Belege die betreffende Rechnung öffnen und den Datensatz "Tenderdaten" einfügen. Anschließend die Felder "article.count", "article.name" und "article.balance" hinzufügen.
Anwendbarkeit:
Nur mit Tenderdatensatz:
Mit Tenderdatensatz und mit Tender zusammenfassen:
Mit Tenderdatensatz, Tender zusammenfassen und Tenderpreis zum Artikel dazuzählen:
Mit Tenderdatensatz und Tenderpreis in Artikel einberechnen:
Einstellung Dokumenttyp Bon
Hier können unterschiedlichste Bonarten eingestellt werden.
Die Sortierung der nachfolgenden Bonarten erfolgt wie in der Aufrechnung boniert.
Aufrechnungsbon = Sammelbon auf dem alle bonierten Artikel einer Aufrechnung in der Reihenfolge der Bonierung gedruckt werden.
Kettenbon = alle bonierten Artikel einer Aufrechnung werden in der Reihenfolge der Bonierung einzeln gedruckt. Eine Kumulierung findet nicht statt.
Die Sortierung der nachfolgenden Bonarten erfolgt nach MEC-Code-Nummer und danach nach Artikelnummer.
Einzelbon = bonierte Artikel werden einzeln gedruckt. Bonierungen, die mit Faktoren eingegeben wurden, werden kumuliert gedruckt.
Sammelbon = die bonierten Artikel werden auf einen Bon kumuliert, nach Anzahl sortiert und nach Artikelnummer gedruckt.
Kumulierter Einzelbon = sind mehrere gleiche Artikel boniert, so werden diese kumuliert auf einen Einzelbon gedruckt.
Sammelbon alternative = siehe Sammelbon Alternative
Menübon = siehe Menübon
Gang Abruf Bon = siehe Gangabruf
Einstellung Dokumenttyp Bericht
Im Dokumenttyp Bericht, kann die Funktionsnummer festgelegt werden, über die der jeweilige Bericht ausgelöst werden kann.