Generell:

Damit mit dem lokalen Gutschein System gearbeitet werden kann, müssen die Serverversion 1.3.1 sowie die Treiber von 1.3.1 installiert sein.

Im BackOffice sind nachfolgende Punkte einzustellen:

1. ServiceProvider

ServiceProvider anlegen wie im Screenshot dargestellt.
Wichtig ist hierbei, dass der Provider auf Gutschein-lokal eingestellt ist und dass die Bezeichnung nicht zu lang gewählt ist, da es sonst passieren kann, dass der Gutscheincode abgeschnitten wird und nicht komplett auf der Rechnung angezeigt wird.


ab Version 1.4.8 in Deutschland zu beachten:

Einzweck- / Mehrzweck-Gutscheine

 INFO: Vorerst kann Trinkgeld in der alten bekannten Weise weiterverwendet werden! Sollte dies gewünscht sein, müssen die Finanzwege Einzweck-/Mehrzweck-Gutschein deaktiviert werden und der Zahlungsprovider auf "Amadeus POS" umgestellt werden.

Ab der Version 1.4.8 für Deutschland, werden die alten Gutschein-Finanzwege überflüssig und müssen wie folgt deaktiviert werden:

Gutschein-Finanzwege im Backoffice aufrufen, den dort eingestellten Zahlungsprovider auf „AmadeusPOS“ stellen und den Finanzweg „deaktiviert“.

Hinweis: Bereits ausgestellte Gutscheine können über den Finanzweg "MehrzweckgutscheinEinlöse" eingelöst werden.


Die Finanzwege „EinzweckgutscheinEinlöse“, „EinzweckgutscheinVerkauf“, „MehrzeckgutscheinEinlöse“ und „MehrzweckgutscheinVerkauf“ werden automatisch angelegt. Zudem wird automatisch der erste Gutschein-Zahlungsprovider herausgesucht und mit den angelegten Finanzwegen verknüpft. Evtl. sind hier noch manuelle Einstellungen notwendig (z.B. wenn GastroToken eingesetzt wird oder ein anderer Gutschein-Zahlungsprovider zuerst in der Providerliste vorkommt).

Einzweckgutscheine

Sind Gutscheine, die beim Verkauf und beim Einlösen denselben Basis-Steuersatz verwenden. Mit diesen Gutscheinen ist es nicht möglich eine Aufrechnung mit unterschiedlichen Steuersätzen (z.B. 19% und 7% Steuer) abzurechnen. Der geltende Basis-Steuersatz kann im Finanzweg eingestellt werden.

 

 

Mehrzweckgutscheine

Sind Gutscheine, die beim Verkauf den Steuersatz 0% verwenden. Mit solch einem Gutschein kann eine Aufrechnung mit unterschiedlichen Steuersätzen (z.B. 19% und 7% Steuer) abgerechnet werden.


Rechnungsdesign anpassen

Das Rechnungsdesign muss im Datensatz "Metadaten" mit dem Feld "bill.voucherqr" erweitert werden, damit der Gutschein-QR-Code auf die Rechnung gedruckt wird.


2. Finanzwege anlegen

Es müssen 2 Finanzwege angelegt werden:

1. Für Gutschein Verkauf mit Abrechnungsfaktor 1

2. Für Gutschein Einlösung mit Abrechnungsfaktor -1

Es empfiehlt sich für den Gutscheinverkauf eine eigene Finanzart anzuglegen (Stammdaten > Finanzarten). Die Finanzart sollte mit der Bezeichnung "Gutschein" und dem Finanztyp "Bargeld" angelegt werden.

Wichtig:

Bei beiden Finanzwegen müssen Betragseingaben zulässig und gemischte Zahlungen erlaubt sein.

Bei den Finanzarten muss der zuvor angelegte Serviceprovider markiert werden!


Gutschein Verkauf:


Gutschein Einlösung:


Gutschein verkaufen und aufladen als Artikel

Ein Gutschein kann auch beim Verkauf und bei der Aufladung mit einer Steuer gebucht werden.

Dazu muss ein Artikel wie gewohnt angelegt werden, welcher mit dem Finanzweg für "Gutschein Verkauf" verknüpft sein muss.



3. QR Code auf Rechnung

Bei der Funktion 703 wird ein Qr-Code erzeugt und in der Datenbank gespeichert.
Diesen QR Code kann man auf der Rechnung ausdrucken lassen.


Gutschein wird über den Zahlungsweg verkauft/aufgeladen:

Hierbei muss bei den Rechnungen in der Sektion Zahlung das addinfo Feld eingefügt werden.

Funktionen zur Gutscheinverwaltung:

Funktionen an den Peripheriegeräten

  • 700 = Zahlen mit Gutschein


  • 701 = Aufbuchen/Aufladen eines Betrages auf Gutschein


  • 702 = Abfragen des Betrages vom Gutschein
  • 703 = Gutschein erstellen


Gutschein erstellen ( Beispiel Atouch ) Funktion 703

Tisch öffnen 703und Funktion drücken
Hier wird dann automatisch ein Eintrag in die Tabelle VouchersLocal erzeugt und die Funktion 701 für Gutschein aufladen aufgerufen.
(Mögliche Fehlerquellen: Finanztype hat Betragseingabe zulässig nicht aktiviert)


Gutschein aufladen Funktion 701

Sind mehrere verschieden Gutscheinsysteme im BackOffice konfiguriert, kommt bei der Funktion 701 ein Auswahl.

Wenn man Voucherlokal verkaufen drückt, muss man die Gutscheinnummer eingeben.
Anschließend muss eine Betragseingabe stattfinden. In diesem Beispiel sind es 8EUR.

Durch drücken des Buttons „8,00 Gutschein aufladen“ wird der Gutschein um diesen Betrag erhöht.


Abfragen des Guthabens eines Gutscheines mit Funktion 702

Nach den Auswahlfenster und der Gutschein Nummer Eingabe erfolgt:


Mit Gutschein bezahlen Funktion 700

Mit Eingabe der Funktion 700 wird der Betrag abgefragt, den man vom Gutscheinguthaben abbuchen möchte. Wird hier die Zahl 0 eingegeben, gilt dies für den kompletten Betrag auf dem Tisch und der Saldo des Tisches wird vom Gutscheinguthaben abgezogen. Ist das Gutscheinguthaben nicht ausreichend, so wird lediglich das verfügbare Guthaben vom Tischsaldo abgezogen. 

Hier wird das FinanzCommando nachgebaut

FINANCE 101 ID LOCINWJWCZHPFL5AKMK CODE none

Mit drücken der Taste Gutschein verwenden wird der Betrag gebucht.

Ist der Gutschein keinem Debitor zugewiesen, dann kann man nicht ins Minus buchen und folgende Meldung erscheint.


Gutschein an Debitor zuweisen

Nur wenn der Gutschein einen Debitor zugewiesen wurde, kann ins Minus gebucht werden.
Die Zuweisung erfolgt durch die Funktion 611.

Ob ein Gutschein einem Debitor zugewiesen wurde kann man erkennen, wenn man die Adresseingabe an der ATouch öffnet und darin die Debitorenadresse erscheint.


Zuweisen mit Scanner

Die Debitorenzuweisung kann auch über einen Scanner ablaufen.

Funktion 611 und VoucherNummber

func 611 LOCINWJWCZHPFL5AKMK;


Der verwendete Scanner muss auf Tastaturemulation eingestellt sein!

Einstellung:

An der ATouch muss eine Taste festlegt werden, die als AmadeusKeyType "AlphaKeyboard" eingestellt ist. 


Anschließend legt man die Taste mit dem ASQL Befehl "FUNC 700 0 3 #INPUT" (3 steht im Beispiel für die Finanzwegnummer die für die Gutscheineinlösung eingestellt wurde) fest.


Ablauf an der ATouch:

Man drückt die Taste "Scannen" sodass das AlphaKeyboard geöffnet wird. Anschließend scannt man den QR-Code und bestätigt diesen mit der Taste Scannen.

Zuletzt drückt man auf die Taste "Gutschein Einlösung" und bestätigt die Gutschein Einlösung mit dem drücken der Taste "Gutschein verwenden".

Gutscheine mit Debitor verknüpfen

Gutscheine mit Debitor verknüpfen

Jeder Gutschein kann mit einem Debitor verknüpft werden. 

Hierzu im geöffneten Tisch wenn der Gutschein-Verkauf eingegeben wird den Debitor mit der Funktion 611 (FUNC 611) auswählen. Dabei ist egal ob der Debitor zuvor oder danach gewählt wurde. Der Debitor ist nun mit dem Gutschein verknüpft


Gutscheinverkauf versteuern

Durch eine Gesetzesänderung in 2019, gab es hier eine Anpassung, welche jedoch nur in Betrieben zum Einsatz kommt, wo nur 1 Steuersatz angewandt wird!

  1. Im Backoffice unter "Stammdaten > Finanarten" eine neue Finanzart mit dem Finanztyp "Umsatz" anlegen. 

  2. Der bestehende Finanzweg "Gutschein verkauf" muss deaktiviert werden und der verknüpfte Zahlungsprovider muss auf "AmadeusPOS" umgestellt werden. 

  3. Anschließend einen neuen Finanzweg "Gutscheinverkauf" anlegen, mit der zuvor angelegt Finanzart aus Punkt 1 und mit dem Zahlungsprovider "Lok.Gutschein" verknüpfen.

  4. Zuletzt muss der Gutscheinartikel mit dem neuen Finanzweg verknüpft werden. Sollte noch kein Artikel angelegt sein, so muss dieser angelegt werden.